近日，为进一步落实“八项规定”要求，严肃财经纪律，管理处结合省厅审计要求，对近年来的公务支出及所属职工食堂财务管理情况，进行了本年第一次内部专项审计。
此次内审工作全程参照国家审计机关的程序进行，为体现审计工作的规范性、严肃性和公正性，管理处成立了此次内部专项审计小组，主要由财务科人员及外部专业机构审计人员构成。
内审过程中，审计组查阅了2013-2014年的相关账册，逐笔翻阅会计凭证500多份，审计相关资金200余万元，清点库存物资100余项，采取抽查盘点、询问笔录、复核性计算等审计方法，完成了现场审计工作。审计表明，管理处近年来的公务支出情况整体上符合党政及财政纪律要求，职工食堂财务管理较为规范，但也存在部门原始凭证附件不齐全、签字手续不完备等问题。审计组同时还提出了整改意见和今后的规范建议。针对发现的问题管理处已明确专人、限期集中进行了整改，确保此次内审工作达到了预期效果和目的。
通过此次审计，一方面使财务人员进一步掌握了内部审计的理论知识，积累了内审实践工作经验和能力；另一方面使业务人员也认识到了自身工作中存在的不足，同时也深刻认识到内部审计工作的严肃性和重要性。管理处将继续按“严纪律、重规范”的要求，开展内部审计宣传，完善规章制度，促进交流学习，形成跟踪性、常态化的内部审计方式，扎实深入推进内部审计工作，逐步构建起经济业务的“防火墙”，增强运营管理的“免疫力”，为管理处财务管理的健康发展保驾护航。
