2016年度湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处
绩效评价公开
湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处
航电枢纽运营管理经费绩效评价情况
一、项目基本情况
为缓解南水北调中线工程建成后对汉江中下游造成水位下降、流速减缓、航运受阻、灌溉用水紧张、经济环境容量降低等不利影响，湖北省启动汉江干流八级梯级开发工程，以弥补中线调水的损失。崔家营航电枢纽是湖北省境内汉江干流八级梯级开发中的第五级，于2010年建成。枢纽投入营运几年来，促进了汉江襄阳段船舶运力、运量、港口吞吐量大幅提升；进一步优化了供电系统电能结构，有效缓解襄阳市供电紧张的状况；减少了南水北调中线工程实施后对襄阳地区服务、生活用水的不利影响，并解决唐东灌区177万亩农田常年灌溉用水问题；形成72平方公里的生态水库，拓展了襄阳城市空间，并促进旅游业发展，提升城市综合竞争力。
2016年航电枢纽运营管理经费项目涉及崔家营航电枢纽管理处年度日常运营维护和专项维修改造两个方面，项目年初预算2,451.37万元，预算调整后为2,226.79万元，资金来源为公共预算财政拨款，年度实际支出2,090.54万元，预算执行率93.88%。
项目年度工作计划及绩效目标总体完成，其中：枢纽持续安全运行2,847天，安全生产标准等级达到国家二级标准；年通航船舶1,274艘，过闸总吨位41.27万吨，安全通航率达100%，船员满意度98.76%；年发电量3.28亿度，售电收益及税费上缴额1.23亿元，平均发电耗水率53.76m3/kw·h，输电电损率1.31%；减少二氧化碳排放32.70万吨，向汉江崔家营库区投放鱼类10余种，放流数量达12万尾。
二、绩效评价工作情况
为全面了解项目实施情况和实施效果，同时为以后年度该项目的开展提供决策和参考，湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处委托湖北汉牛会计师事务有限公司，组织开展了本项目第三方绩效评价工作。
湖北汉牛会计师事务有限公司依照财政部、省财政厅相关文件规定和要求，组建项目评价工作组，拟订评价工作计划；了解基本情况，确定评价工作开展的方向和重点；设计评价指标体系框架，制定评价工作方案；查阅项目档案，核实财务资料；实地进行面访、座谈，开展满意度调查；分析、比较评价资料，确定评价证据；计算绩效指标实现情况，得出评分结果和评价结论；撰写评价初稿，完成三级复核；与项目单位沟通、交换意见，提交正式评价报告。
本次评价按随机抽样、样本量适宜原则，采取简单随机抽样的方法，对船舶过闸平均时间、服务对象满意度指标的完成情况进行调查。其中服务对象样本数量合计为60个，抽样占比约4.71%。
三、绩效评价结论
（一）评分结果
项目绩效综合评分为92.04分，等级为“优”。
（二）评价结论
湖北省汉江崔家营航电枢纽管理处较好地完成了2016年项目工作计划和绩效目标。项目实施符合国家区域经济和湖北省交通水运发展规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；剔除汉江上游来水量的影响因素，项目产出良好，效益显著，服务对象满意度高，但可持续性尚待改善。
四、主要经验及做法
1.坚持安全生产，打造平安枢纽。
2.坚持标准管理，立足服务社会。
3.坚持绿色发展，服务汉江生态。
五、存在的问题
1.存在较大的水资源依赖风险。一是现行“以收定支”的预算政策客观上给项目经费保障带来较大的不确定性，并导致预算执行前松后紧的问题相对突出。二是“十三五”期间经费保障面临较大压力。
2.部分绩效目标设置不够科学、合理；预算调整时未同步调整绩效目标，导致部分关键性绩效指标未完成绩效目标。
3.项目综合保障能力有待完善和提高。人力资源整体素质尚待提升；单位层面内控制度、安全生产标准化建设以及管理规范化等方面仍有继续完善的空间；部分职能部门存在重项目轻统筹，重细节轻长远规划的情况；生产管理信息化系统建设项目总体进度缓慢；项目工作考核力度不够。
六、建议
（一）政策性建议
1.研究并改进现行“以收定支”的项目预算安排模式。
2．研究实行企业化管理的可行性。
3.逐步提高项目资金投入，支出结构向机电维护、改造工程方向适当倾斜。
（二）改进措施
1.编制相对准确的年度国有资产收益征收计划。
2.统筹规划工作任务，严格落实时间节点。
3.强化人才培养，优化梯队建设。
4.积极推进单位层面内控制度建设。
5.加强安全生产标准化建设，强化内部流程控制。
6.加强信息化项目建设进度，提升信息化管理水平。
（三）绩效目标改进建议
1.考虑增设部分指标，以多维度、多视角反映项目绩效。
2.在充分体现绩效目标导向和激励原则的基础上申报次年绩效目标。
3.做好每年来水量情况预测，实行绩效目标动态管理。
